Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011841
Monto de la Factura
₲ 853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.711
Retención DNCP
₲ 3.009
Retención IVA
₲ 23.264
Retención Renta
₲ 23.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217365
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.780.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.199.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407451
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción