Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016019
Monto de la Factura
₲ 2.672.250
Nro. Solicitud de Transferencia
67112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.517.064
Retención DNCP
₲ 9.426
Retención IVA
₲ 72.880
Retención Renta
₲ 72.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1774
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212611
Monto Contrato
₲ 2.672.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.517.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.517.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas