Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009027
Monto de la Factura
₲ 5.739.630
Nro. Solicitud de Transferencia
188930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.349.333
Retención DNCP
₲ 20.037
Retención IVA
₲ 156.536
Retención Renta
₲ 208.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215599
Monto Contrato
₲ 51.584.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.537.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.179.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407792
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias