Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008616
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.908
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
₲ 34.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215599
Monto Contrato
₲ 51.584.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.537.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.179.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407792
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias