Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009612
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66385
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.131.200
Retención DNCP
₲ 75.404
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221939
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.879.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.879.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420206
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas