Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004338
Monto de la Factura
₲ 5.431.364
Nro. Solicitud de Transferencia
142067
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.111.160
Retención DNCP
₲ 19.158
Retención IVA
₲ 148.128
Retención Renta
₲ 148.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214738
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.701.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.701.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408056
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias