Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 40.977.540
Nro. Solicitud de Transferencia
216769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.561.729
Retención DNCP
₲ 144.539
Retención IVA
₲ 1.117.569
Retención Renta
₲ 1.117.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
028/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220956
Monto Contrato
₲ 151.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.255.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.821.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Techo del Auditorio de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura