Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 16.479.161
Nro. Solicitud de Transferencia
52234
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.507.639
Retención DNCP
₲ 58.126
Retención IVA
₲ 449.432
Retención Renta
₲ 449.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219355
Monto Contrato
₲ 47.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.229.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.229.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406889
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Hosting
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura