Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055999
Monto de la Factura
₲ 25.999.920
Nro. Solicitud de Transferencia
157679
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.467.105
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.089
Retención Renta
₲ 709.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217527
Monto Contrato
₲ 26.163.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.630.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.620.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales