Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004917
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208330
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.298
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
2890/2897
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215529
Monto Contrato
₲ 78.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.567.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.567.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407925
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y CONFECCIÓN DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas