Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004880
Monto de la Factura
₲ 4.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160330
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.932.546
Retención DNCP
₲ 14.726
Retención IVA
₲ 113.864
Retención Renta
₲ 113.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
2890/2897
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215529
Monto Contrato
₲ 78.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.567.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.567.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407925
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y CONFECCIÓN DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas