Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 6.335.950
Nro. Solicitud de Transferencia
208804
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.003
Retención DNCP
₲ 22.349
Retención IVA
₲ 172.799
Retención Renta
₲ 172.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2921;2922;1858
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222377
Monto Contrato
₲ 11.229.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.710.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.710.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419526
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas