Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088393
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.818
Retención DNCP
₲ 529.090
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221373
Monto Contrato
₲ 184.999.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.125.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.093.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406832
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura