Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007020
Monto de la Factura
₲ 65.448.709
Nro. Solicitud de Transferencia
215076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.167.821
Retención DNCP
₲ 253.941
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.963.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215497
Monto Contrato
₲ 65.448.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.167.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.167.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria