Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005406
Monto de la Factura
₲ 33.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.581.485
Retención DNCP
₲ 118.375
Retención IVA
₲ 915.273
Retención Renta
₲ 915.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
034/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222247
Monto Contrato
₲ 182.273.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.934.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.527.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura