Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044674
Monto de la Factura
₲ 2.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94135
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.508.007
Retención DNCP
₲ 9.411
Retención IVA
₲ 70.582
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.623.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.348.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica