Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.988.864
Retención DNCP
₲ 299.818
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 2.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224096
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.988.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.988.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421067
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL PABELLON EN PLANTA ALTA FILIAL SAN ESTANISLAO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción