Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005359
Monto de la Factura
₲ 24.549.100
Nro. Solicitud de Transferencia
212341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.123.467
Retención DNCP
₲ 86.591
Retención IVA
₲ 669.521
Retención Renta
₲ 669.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
1862 - 1863 - 1864
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222773
Monto Contrato
₲ 66.141.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.300.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.300.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas