Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010412
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142971
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.564
Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215731
Monto Contrato
₲ 34.967.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.197.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.197.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas