Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068890
Monto de la Factura
₲ 19.845.507
Nro. Solicitud de Transferencia
154261
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.675.524
Retención DNCP
₲ 70.001
Retención IVA
₲ 541.241
Retención Renta
₲ 541.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217502
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.405.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.382.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA EL PROYECTO FORMACAP DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado