Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029651
Monto de la Factura
₲ 694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.476
Retención DNCP
₲ 2.524
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-152128
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.242.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.242.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336140
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico