Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 74.460.225
Nro. Solicitud de Transferencia
123435
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.810.321
Retención DNCP
₲ 265.349
Retención IVA
₲ 2.030.733
Retención Renta
₲ 1.353.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-142661
Monto Contrato
₲ 74.460.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.810.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.810.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331759
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LOS EQUIPOS UFED TOUCH
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico