Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002928
Monto de la Factura
₲ 55.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.178.903
Retención DNCP
₲ 199.279
Retención IVA
₲ 1.525.091
Retención Renta
₲ 1.016.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-135270
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.774.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.774.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313420
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ARCHIVO RODANTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico