Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 13.014.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110014
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.376.458
Retención DNCP
₲ 46.379
Retención IVA
₲ 354.938
Retención Renta
₲ 236.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
36875
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-140511
Monto Contrato
₲ 13.014.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.376.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.376.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL MP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico