Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012119
Monto de la Factura
₲ 47.476.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140791
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.149.289
Retención DNCP
₲ 169.189
Retención IVA
₲ 1.294.813
Retención Renta
₲ 863.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143353
Monto Contrato
₲ 47.476.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.149.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.149.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico