Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0008781
Monto de la Factura
₲ 149.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.840.840
Retención DNCP
₲ 531.523
Retención IVA
₲ 4.067.782
Retención Renta
₲ 2.711.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
36648
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-138610
Monto Contrato
₲ 149.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.840.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.840.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE VENTANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico