Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025689
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140054
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.760
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-139332
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.237.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.237.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PANASONIC Y NEC - AD REFERENDUM 2017-SEGUNDO LLAMADO-
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico