Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0022801
Monto de la Factura
₲ 3.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149085
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.190.544
Retención DNCP
₲ 11.956
Retención IVA
₲ 91.500
Retención Renta
₲ 61.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
37196
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-145052
Monto Contrato
₲ 3.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.190.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.190.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico