Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 739.970
Nro. Solicitud de Transferencia
150660
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.998
Retención DNCP
₲ 2.610
Retención IVA
₲ 20.181
Retención Renta
₲ 20.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-136282
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.140.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.140.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico