Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 5.697.230
Nro. Solicitud de Transferencia
49768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.366.376
Retención DNCP
₲ 20.096
Retención IVA
₲ 155.379
Retención Renta
₲ 155.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-136282
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.140.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.140.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico