Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013026
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124590
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.261
Retención DNCP
₲ 4.939
Retención IVA
₲ 37.800
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-143032
Monto Contrato
₲ 1.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.343.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.343.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico