Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010332
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116284
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.693
Retención DNCP
₲ 8.125
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-148704
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.686.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.686.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE, PLOTTER Y EQUIPO CHILLER CARRIER
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico