Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009345
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.477
Retención DNCP
₲ 16.250
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 82.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-148704
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.686.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.686.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE, PLOTTER Y EQUIPO CHILLER CARRIER
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico