Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000804
Monto de la Factura
₲ 2.872.800
Nro. Solicitud de Transferencia
158232
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.980
Retención DNCP
₲ 10.238
Retención IVA
₲ 78.349
Retención Renta
₲ 52.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
37226
Código de Contratación (CC)
CD-13003-17-146335
Monto Contrato
₲ 2.872.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico