Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 61.578.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.948.166
Retención DNCP
₲ 217.204
Retención IVA
₲ 1.679.414
Retención Renta
₲ 1.679.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-218522
Monto Contrato
₲ 104.810.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.631.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.631.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415115
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DE DEPÓSITO
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu