Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000092
Monto de la Factura
₲ 7.727.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75604
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.409.510
Retención DNCP
₲ 29.271
Retención IVA
₲ 54.977
Retención Renta
₲ 226.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-200982
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.752.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.545.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores