Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016880
Monto de la Factura
₲ 17.451.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191425
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.438.044
Retención DNCP
₲ 61.556
Retención IVA
₲ 475.950
Retención Renta
₲ 475.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-167820
Monto Contrato
₲ 30.867.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.075.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.075.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para el Ministerio de la Mujer y el Centro Ciudad Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer