Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 2.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191460
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.784.337
Retención DNCP
₲ 10.427
Retención IVA
₲ 80.618
Retención Renta
₲ 80.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-18-166706
Monto Contrato
₲ 17.187.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.189.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.189.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer