Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 11.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88212
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.971.503
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 321.055
Retención Renta
₲ 428.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235028
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.848.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.848.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435278
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de cielorraso y mamparas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional