Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 10.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.869.880
Retención DNCP
₲ 36.969
Retención IVA
₲ 288.818
Retención Renta
₲ 385.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235028
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.848.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.848.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435278
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de cielorraso y mamparas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional