Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 3.297.365
Nro. Solicitud de Transferencia
122721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.446
Retención DNCP
₲ 11.990
Retención IVA
₲ 89.929
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-234315
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.658.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.658.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424389
Nombre de la Licitación
Servicio de escribania para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional