Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0020222
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.341
Retención DNCP
₲ 2.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229567
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.746.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.746.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424395
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional