Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017736
Monto de la Factura
₲ 64.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.347.000
Retención DNCP
₲ 226.036
Retención IVA
₲ 1.765.909
Retención Renta
₲ 2.354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
OC 319
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235937
Monto Contrato
₲ 64.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.347.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.347.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435198
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional