Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 10.926.200
Nro. Solicitud de Transferencia
187699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.282.052
Retención DNCP
₲ 38.540
Retención IVA
₲ 297.987
Retención Renta
₲ 297.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229277
Monto Contrato
₲ 27.045.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.385.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.385.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429892
Nombre de la Licitación
"Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Comunicación"-Plurianual
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo