Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 2.224.200
Nro. Solicitud de Transferencia
222599
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.153.430
Retención DNCP
₲ 8.088
Retención IVA
₲ 60.660
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229277
Monto Contrato
₲ 27.045.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.385.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.385.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429892
Nombre de la Licitación
"Servicio de Mantenimiento de Sistemas de Comunicación"-Plurianual
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo