Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009577
Monto de la Factura
₲ 8.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5786
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.942.424
Retención DNCP
₲ 29.770
Retención IVA
₲ 230.182
Retención Renta
₲ 230.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-236486
Monto Contrato
₲ 8.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.942.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.942.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437313
Nombre de la Licitación
Seguro contra todo riesgo para vehículo de la marca Chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional