Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005945
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.091
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-232023
Monto Contrato
₲ 14.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.490.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.490.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424162
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo