Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6618795
Monto de la Factura
₲ 3.166.666
Nro. Solicitud de Transferencia
69862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.096
Retención DNCP
₲ 11.055
Retención IVA
₲ 86.364
Retención Renta
₲ 115.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-237039
Monto Contrato
₲ 75.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.281.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.281.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437302
Nombre de la Licitación
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Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional