Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 10.723.828
Nro. Solicitud de Transferencia
108402
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.003.940
Retención DNCP
₲ 37.463
Retención IVA
₲ 292.468
Retención Renta
₲ 389.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235494
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.183.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.183.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437301
Nombre de la Licitación
Servicio de señalética edilicia para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional