Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 2.301.740
Nro. Solicitud de Transferencia
147990
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.222
Retención DNCP
₲ 8.035
Retención IVA
₲ 62.775
Retención Renta
₲ 83.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235494
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.183.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.183.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437301
Nombre de la Licitación
Servicio de señalética edilicia para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional